目 录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门机构性质、职责等情况

北京京仪集团有限责任公司成立于1983年（原名：北京市仪器仪表工业总公司），1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有50余个企业及事业单位。公司本级是管理机构，负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中、高级技术人才，以提高社会职业素质。所涉及范围包括维修电工，计算机应用与广告设计，计算机应用与广告设计硬件维修，机电一体化，精密仪器机加工，模具制造，分析仪器装调，仪器仪表装调，机械制造，智能制造，飞机维修，人力资源管理等中专学历教育，高级技术工人培训，预备技师培训。

（二）机构设置情况

北京京仪集团有限责任公司是一家从事高端装备制造的高科技、绿色产业集团，2011年与北京控股集团有限公司战略重组，成为其推进高端装备制造业务发展的核心产业集团。本公司最高权力机构为董事会；董事会下设四个专门委员会，分别是，战略与投资委员会、人力资源与薪酬考核委员会、全面预算委员会、审计与风险管理委员会；本公司设有战略投资部、财务管理部、资本运营部、人力资源部、科技创新部、土地房产运营部、改革发展部、党委组织部（老干部处、团委）、办公室（董事会办公室）、审计部等部室。是一级预算单位，本级主要负责转制之前按“公务员管理”的离退休人员的工资。其下属二级预算单位1个，为北京市仪器仪表高级技工学校（北京中德职业技能公共实训中心），原北京市仪器仪表高级技工学校和北京中德职业技能公共实训中心合并为北京市仪器仪表高级技工学校。

（三）人员编制及实有情况

北京京仪集团有限责任公司行政编制0人，实有人数0人；事业编制150人，实际94人；离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算6530.11万元，比2023年年初预算数6338.09万元增加192.02万元，增长3.03%。主要原因是全日制学生人数的增加，教育教学投入相应增加。

（一）本年财政拨款收入5516.23万元

1.一般公共预算拨款收入5516.23万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入140.45万元

4.财政专户管理资金收入107.45万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入33万元。

9.其他收入5万元。

（三）上年结转结余873.43万元

10.上年结转结余873.43万元。

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图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算6530.11万元，比2023年年初预算数6338.09万元增加192.02万元，增长3.03%。主要原因是根据事业发展，调整项目支出。

（一）基本支出。基本支出预算4320.37万元，占总支出预算66.16%，比2023年年初预算数4445.00万元减少124.63万元，下降2.80%。

（二）项目支出。项目支出预算2209.74万元，比2023年年初预算数1893.09万元增加316.65万元，增长16.73%，其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

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图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京京仪集团有限责任公司所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算8.10万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少2.90万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

2、公务接待费。2024年预算数3.10万元，比2023年年初预算数1.50万元增加1.60万元，主要原因：疫情影响减弱，所属事业单位与德国马克思?艾特学校教育教学合作交流恢复。2024年公务接待费主要用于教育教学教研的业务与交流等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.00万元，其中：公务用车加油2.50万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险0.70万元，其他支出0.80万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数9.50万元减少4.50万元，主要原因：厉行节俭，严控一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京京仪集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额280.79万元，其中：政府采购货物预算143.60万元，政府采购工程预算133.84万元，政府采购服务预算3.35万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京京仪集团有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2209.74万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京京仪集团有限责任公司所属事业单位共有车辆1台，共计16.98万元；单位价值50万元以上的设备20台（套），共计2643.38万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2024年度部门预算报表

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